第一部分：部门概况

一、中共钦州市绩效办及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1、指导全市绩效考评工作，协调解决关于绩效考评的重要问题，督促检查全市绩效考评工作开展情况，组织年度绩效考评工作。

2、负责研究制订年度绩效考评工作方案，具体实施年度绩效考评指标考核、社会评价、察访检验、创新加分等相关工作。

3、负责绩效考评数据的采集、统计、分析和绩效信息平台建设管理工作。

(二)机构设置情况

市绩效办(行政全额拨款)是根据《钦州市机构编制委员会办公室关于同意设立钦州市绩效考评领导小组办公室的批复》(钦市编办字[2009]39号)文件设立的市委工作部门，为市绩效考评领导小组常设办事机构，暂挂靠市纪委(监察局)。内设第一绩效考评科、第二绩效考评科。2011年11月份成立市绩效考评中心，属于绩效办下属全额拨款的事业单位。

二、人员构成情况

市绩效办公室行政编制5名，机关后勤服务聘用人员控制数1名,事业编制5人(其中2人于2015年2月到位)。

第二部分：“2015年收支预算总表”、“2015年公共财政拨款支出表”、“2015年当年公共财政拨款‘三公’经费预算表”。

2015年收支预算总表

单位：万元

2015年财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

单位：万元

2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算表

　　　　　　　　　　　单位：万元

第三部分：2015年部门预算、“三公经费”报表说明

一、2015年收支总体情况

(一)收入预算说明

2015年收入总预算102.54万元，同比减少1.52万元，下降1.48 %。

公共财政预算拨款102.54万元，同比减少1.52万元，下降1.48%。

(二)支出预算说明

2015年支出总预算102.54万元，基本支出61.54万元，占支出总预算的60.02%，同比增加 5.48万元，增长8.9 %;项目支出41万元，占支出总预算的39.98%，同比减少7万元，下降 17.07 %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

(1)一般公共服务类科目93.47元，占支出总预算 91.15%，同比减少3.14万元，下降 3.36%。

(2)医疗卫生类科目4.11万元，占支出总预算 4.01 %，同比增加 1.3万元，增长31.63%。

(3)住房保障支出类科目4.96万元，占支出总预算 4.84%，同比增加 0.32万元，增长6.45%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算 61.54万元，占支出总预算的 60.02%，同比增加5.48万元，增长8.91%。

工资福利支出预算 43.74万元，占基本支出预算42.66%，同比增加0.65万元，增长1.49%。

商品和服务支出预算12.2万元，占基本支出预算11.9%，同比增加 4.5万元，增长36.89%。

对个人和家庭的补助支出预算5. 6万元 ，占基本支出预算 5.46%，同比增加 0.34 万元，增长6.07 %。

(2)项目支出预算。

项目支出41万元，占支出总预算的39.98%，同比减少7万元，下降17.07%。

二、2015年公共财政拨款支出预算情况

2015年公共财政拨款支出预算102.54万元，其中：基本支出61.54万元，项目支出41万元。具体支出预算如下：

行政运行50.07万元，其中：基本支出50.07万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

一般行政管理事务53.2万元，其中：基本支出12.2万元，项目支出41万元。基本支出主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、车油费等日常公用经费支出。项目支出主要用于培训费、会议费、创城经费、未成年人工作经费以及宣传工作的各项经费。

机关服务2.4万元，其中：基本支出2.4万元。主要用于机关后勤聘用人员经费支出。

行政单位医疗4.11万元，其中：基本支出4.11万元。主要用于单位工作人员及离退休人员基本医疗保险缴费经费。

住房公积金4.96万元，其中：基本支出4.96万元。主要用于在职在编工作人员按照人事部和财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)无因公出国(境)2015年经费预算。

(二)公务接待费2015年预算2.68万元，增加0万元。

(三)公务用车费2015年预算3.4万元，同比增加0万元。

2015年3月17日