第一部分：部门概况

一、钦州市绩效办及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

1、指导全市绩效考评工作，协调解决关于绩效考评的重要问题，督促检查全市绩效考评工作开展情况，组织年度绩效考评工作。

2、负责研究制订年度绩效考评工作方案，具体实施年度绩效考评指标考核、社会评价、察访检验、创新加分等相关工作。

3、负责绩效考评数据的采集、统计、分析和绩效信息平台建设管理工作。

(二)机构设置情况

市绩效办(行政全额拨款)是根据《钦州市机构编制委员会办公室关于同意设立钦州市绩效考评领导小组办公室的批复》(钦市编办字[2009]39号)文件设立的市委工作部门，为市绩效考评领导小组常设办事机构，暂挂靠市纪委(监察局)。内设第一绩效考评科、第二绩效考评科。2011年11月份成立市绩效考评中心，属于绩效办下属全额拨款的事业单位。

二、人员构成情况

市绩效办公室行政编制5名，机关后勤服务聘用人员控制数2名,事业编制5人。

第二部分：钦州市绩效办(含所属事业单位)2016年部门预算及“三公”经费预算报表。

(报表见附件)

第三部分：2016年部门预算、“三公经费”报表说明

一、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明

2016年收入总预算140.27万元，同比增加37.73万元，增长26.9 %，其中：

一般公共财政预算拨款140.27万元，同比增加37.73万元，增长26.9 %。

(二)支出预算说明

2016年支出总预算140.27万元，基本支出99.27万元，占支出总预算的70.77%，同比增加 37.73万元，增长38.01 %;项目支出41万元，占支出总预算的29.23%，同比增加0万元，增长0 %。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

(1)一般公共服务类科目122.09万元，占支出总预算 87.04%，同比增加28.62万元，增长 23.44%。

(2)医疗卫生类科目5.71万元，占支出总预算 4.07 %，同比增加 1.6万元，增长28.02%。

(3)住房保障支出类科目7.07万元，占支出总预算 5.04%，同比增加 2.11万元，增长29.84%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算99.27万元，占支出总预算的70.77%，同比增加37.73万元，增长38.01%。

工资福利支出预算 81.06万元，占基本支出预算81.65%，同比增加37.32万元，增长37.59%。

商品和服务支出预算10.38万元，占基本支出预算10.46%，同比增加1.65万元，增长15.9 %。

对个人和家庭的补助支出预算7.83万元 ，占基本支出预算7.89%，同比增加2.23万元，增长28.48%。

(2)项目支出预算。

项目支出41万元，占支出总预算的29.23%，同比增加0万元，增长0 %。

二、2016年公共财政拨款支出预算情况

2015年公共财政拨款支出预算140.27万元，其中：基本支出99.27万元，项目支出41万元。具体支出预算如下：

行政运行49.09万元(市绩效办)，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务33万元(市绩效办)，全部是项目支出预算。主要用于公众评议调查费、培训费、年度调研以及平衡计分卡推进工作的各项经费。

机关服务5.4万元(市绩效办)，全部是基本支出预算。主要用于机关后勤聘用人员经费支出。

行政单位医疗2.94万元(市绩效办)，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助0.44万元(市绩效办)，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，为我办职工计缴的医疗费。

住房公积金4.2万元(市绩效办)，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为我办职工计缴的住房公积金。

事业运行32万元(市绩效考评中心)，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务8万元(市绩效考评中心)，全部是项目支出预算。主要用于考察和调研工作的各项经费。

事业单位医疗2.01万元(市绩效考评中心)，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助0.32万元(市绩效考评中心)，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，为我办下属事业单位职工计缴的医疗费。

住房公积金2.87万元(市绩效考评中心)，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为我办下属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2016年公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算 6.08万元(全口径)，其中：因公出国(境)经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算2.68万元，公务用车运行维护费支出预算3.4万元。

(二)2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 6.08万元，同比增加0万元，增长0%。

1.因公出国(境)经费2016年预算 0万元，同比增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2016年预算2.68万元，同比增加0万元，增长0%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2016年预算3.4万元，同比增加0万元，增长0%。主要用于执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2015年3月24日